北京市第八十中学2020年度部门决算

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位所属1个事业单位。

实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育。

(二)人员构成情况

本单位事业编制实有人数421人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计24,494.860986万元，比上年增加264.038286万元，增长1.09%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教师工资、学校基本运转、疫情防控、校园安全、教科书减免及资助补助等。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计23,337.580231万元，比上年增加14.76578万元，增长0.06%，其中：财政拨款收入21,079.262185万元，占收入合计的90.32%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入86.5791万元，占收入合计的0.37%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2,171.738946万元，占收入合计的9.31%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计23,997.340668万元，比上年增加90.492842万元，增长0.38%，其中：基本支出19,069.987953万元，占支出合计的79.47%；项目支出4,927.352715万元，占支出合计的20.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出21,626.695041万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出18,965.125242万元，占本年财政拨款支出87.69%；科学技术支出15万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出1,727.301549万元，占本年财政拨款支出7.99%；卫生健康支出919.26825万元，占本年财政拨款支出4.25%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、"教育支出"(类)2020年度决算18,965.125242万元，比2020年年初预算增加4,527.157742万元，增长31.36%。其中：

"普通教育"(款)2020年度决算18,965.125242万元，比2020年年初预算增加4,527.157742万元，增长31.36%。主要用于本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。

2、"科学技术支出"(类)2020年度决算15万元，比2020年年初预算增加15万元，增长100%。其中：

"科学技术普及"(款)2020年度决算15万元，比2020年年初预算增加15万元，增长100%。主要用于科普能力建设经费。

3、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算1,727.301549万元，比2020年年初预算减少0.608451万元，下降0.04%。其中：

"行政事业单位养老支出"(款)2020年度决算1,660.64765万元，比2020年年初预算减少67.26235万元，下降3.89%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

"抚恤"(款)2020年度决算66.653899万元，比2020年年初预算增加66.653899万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策发放抚恤金等。

4、"卫生健康支出"(类)2020年度决算919.26825万元，比2020年年初预算减少100.40175万元，下降9.85%。其中：

"行政事业单位医疗"(款)2020年度决算919.26825万元，比2020年年初预算减少100.40175万元，下降9.85%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1.92万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出1.92万元，占本年财政拨款支出100%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类)2020年度决算1.92万元，比2020年年初预算增加1.92万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度决算1.92万元，比2020年年初预算增加1.92万元，增长100%。主要用于体教结合后备人才培养等。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出19,069.987953万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.555628万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算2.9万元减少2.344372万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加0万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.555628万元，比2020年年初预算数2.9万元减少2.344372万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.555628万元，比2020年年初预算数2.9万元减少2.344372万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.555628万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额203.75272万元，其中：政府采购货物支出203.75272万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额157.10605万元，占政府采购支出总额的77.11%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，12.582万元；单位价值50万元以上的通用设备5台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

2020年度本单位整体支出绩效目标完成情况是：2020年，学校坚持“一人一天地，一木一自然——让生命因教育而精彩”办学思想。面对疫情，学校严格执行上级部门防控各项要求，疫情防控统计零差错；探索“线上线下融合式自主学习”模式，通过教学模式、学习模式的改革，抓住契机促进教师转变教育理念和教学方式，提升教师运用信息化技术能力；增强学生自主学习意识，提高学生自主学习能力，把疫情对学生造成的学业损失降到最小，取得教育“战疫护学”攻坚战的全面胜利。同时，学校承担教育部国家教育云平台微课任务，130位教师共上线1028节微课，浏览量累计达9.94亿次，访问量累计达7.75亿人次，为全国“停课不停学”贡献教育工作者的专业力量。面对第一年实行新中高考改革，学校课程结构坚持依据“以人为本、多元开放、自主选择”原则，创设有学校特色的生态课堂，完善选课分层走班方案。必修必选课程形成“立交桥”式选课方式，充分满足学生个性需求；校本选修课程为学生量身定做，力求体现学校办学特色和满足学生发展需求；综合素质评价形成以评价促发展机制。在此基础上，学校取得优异成绩：高考一本率保持100%，650分以上高分段61人，20人被北大清华录取，其中5人通过强基计划考入北大清华，占其强基计划10%；5名西藏内高班学生被北大清华录取，分别获西藏内高班全国文科第一、第二、第三名和全国理科第一、第五名。中英班毕业生100%为英国排名前10大学录取，60%为英国G5超级精英大学录取；中美班96%毕业生为美国前50名大学录取。外籍学生中，17人考入北大、清华。2020年，学校承担“十三五”全国教育科学规划教育部重点课题1项。43人在第六届北京市示范性高中同课异构线上教学研讨会上献课。学校坚持以“立德树人”为发展根本任务，继续深入培育和践行社会主义核心价值观，初中阶段以锤炼学生发展核心素养为主；高中阶段满足学生多样化需求，倡导自主管理，变学校外在教育为学生自我教育。在许多赛事因疫情被取消的情况下，学校特色教育成果依然丰硕。信息学竞赛、全国信息学奥林匹克联赛、第37届全国中学生物理竞赛、2020年全国生物学联赛、第34届中国化学奥林匹克竞赛、第十八届北京市科技创新市长奖等比赛多人获得奖项。学校被评为全国青少年人工智能创新人才培养基地和北京青少年信息学人才培养示范基地。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：北京市第八十中学决算公开报表